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1 目 的
對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產品符合規定要求。
2 適用范圍
適用于對生產所用的原材料采購，外協加工及供方提供服務的控制；對供方進行選擇、評價和控制。
3 職責
3．1 供銷部（科）組織對供方進行評定，建立供方供貨記錄，負責編制采購單，組織實施采購。
3．2 技質部（科）提供采購所需的技術資料，負責采購物資的進貨檢驗。
3．3 總經理負責合格供方的審批。
4 工作程序
4．1 據采購物資對本公司產品質量特性影響的程度，采購物資可分為二類：
a． Ａ類物資：指構成本公司最終產品并直接影響最終產品質量的物資。塑料紗管及波紋管：聚碳酸酯、聚丙烯、聚乙烯、ABS、聚氯乙烯及輔料、AS、壓克力等。精紡毛紗：國（外）毛、化纖等；
b． Ｂ類物資：指構成本公司最終產品，但對產品性能影響不顯著的物資。塑料紗管：染（顏）料、白油、酒精、銅箍、膠木芯、絨布、包裝箱（袋）等。精紡毛紗：和毛油、包裝箱（袋）等；波紋管配套用膠圈等。
4．2 供方的評定
4．2．1 新增供方的評定
a． 初選
1） 由供銷部根據現有供方的狀況，市場調查及同行使用信息，選出認為合格的供方作為候選，也可發出《供方調查表》對其進行調查。
2） 供銷部將調查的有關信息記入《供方評定記錄表》中，新增供方按《供方評定標準》對供方進行初評。
b． 試用、確認
1） 技質部（科）對候選供方的送樣，按《進貨檢驗和試驗規程》進行檢驗，并出具相應的檢驗記錄。同一種產品3次送樣不合格，取消候選方資格。
2） 樣品檢驗合格的，必要時由生產部進行生產試用，技質部對試用情況進行監視，并出具相應的試用記錄。
3） 供銷部（科）組織生產部（科），技質部（科）對候選供方進行評定，經評定合格，報總經理批準后，列入《合格供方名單》。
4．2．2 經銷商和運輸商的評定
供銷部（科）對提供物資的經銷商不發放《供方調查表》，僅對其提供指定產品的品牌、質量、規格、價格以及信譽度等進行綜合評定，評定合格后列入《合格供方名單》，報總經理批準。
供銷部（科）對承接公司產品運輸業務的運輸商不發放《供方調查表》，僅對其運輸能力、交貨及時、安全防護、價格、服務、信譽等方面進行評定，評定合格后，由總經理批準列入《合格供方名單》。
4．2．3 對市場采購的零星物資不作評定，不列入《合格供方名單》。
4．2．4 老供方的評定
a． 塑料紗管、精毛紡產品老供方的評定：
對現有的并向公司提供產品有一年以上歷史的老供方，在經初選合格后，并且對最近一年的供貨業績進行評定，對評定合格的報總經理批準后，列入《合格供方名單》。
b． 波紋管產品老供方的評定：
對已向公司提供產品有半年以上歷史的老供方，在經初選合格后，并對其供貨業績進行評定，評定合格的，報總經理批準，列入《合格供方名單》。
c．
5 合格供方名單發放
供銷部（科）負責每年年初將新編的《合格供方名單》發至生產部（科）、技質部（科）、財務部、公司辦。
6 合格供方的監控
6．1 進貨檢驗發現的不合格，由技質部（科）按《不合格品控制程序》進行。
6．2 屬于下列情況之一，由供銷部（科）填寫《取消合格供方審批單》，報總經理批準，取消合格供方資格。
a． 供銷部（科）根據《合格供方供貨記錄》對于質量下降，發現連續3次或一年內累計5次退貨；
b． 對Ａ類、Ｂ類供方每年進行一次復審，由供銷部（科）組織實施，根據一年來的產品質量、交貨期、服務質量、價格等綜合情況，對復審不合格，由供銷部（科）通知供方限期整改，整改后仍不合格；
7 質量記錄控制管理
供銷部（科）負責有關供方評定、控制的記錄保存。
8 采購
8．1 由供銷部（科）根據采購物資庫存情況編制《物資采購單》。《物資采購單》內容應包括：
a． 供方名稱；
b． 采購物資名稱、型號；
c． 數量
d． 交貨期限
8．2 圖紙、技術標準等技術文件由技質部（科）編制，其批準和發放按《文件控制程序》進行，并由供銷部（科）負責向供方提供。
8．3 采購單的批準和實施。
供銷部（科）編制的采購單，經供銷部（科）經理（科長）審核，總經理或分廠廠長批準后發至財務部，財務部根據總經理批準的采購單籌措資金。采購人員按批準后的采購單實施采購。
8．4 采購文件的變更
當采購文件需要變更時，由原批準人批準后及時通知有關部門，涉及到供方問題時，由供銷部（科）負責與供方協調處理。
8．5 采購物資驗證
8．5．1 對采購物資可有如下幾種驗證方式：
a． 由技質部（科）進行進貨驗證；
b． 由顧客在本公司現場實施驗證；
c． 由本公司在供方現場實施驗證；
d． 由顧客在供方現場實施驗證。
對后兩種情況，供銷部（科）應在物資采購單中規定驗證的安排和放行方式。
8．5．2 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產品的責任，也不能排除其后顧客拒收的可能。
9 相關文件
9．1 QS/ZSY30704-01-2001《供方評定標準》
9．2 QS/ZSY30803-01-2001《進貨檢驗和試驗規程》
9．3 QS/ZSY20804-2003《不合格品控制程序》
10 質量記錄
10．1 QS/ZSY40704-01“供方評定記錄表”
10．2 QS/ZSY40704-02“合格供方名單”
10．3 QS/ZSY40704-03“取消合格供方審批單”
10．4 QS/ZSY40704-04“合格供方供貨記錄”
10．5 QS/ZSY40704-05“物資采購單”
10．6 QS/ZSY40704-06“供方調查表”
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