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1 目 的
對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。
2 適用范圍
適用于對(duì)生產(chǎn)所用的原材料采購(gòu)，外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。
3 職責(zé)
3．1 供銷(xiāo)部（科）組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定，建立供方供貨記錄，負(fù)責(zé)編制采購(gòu)單，組織實(shí)施采購(gòu)。
3．2 技質(zhì)部（科）提供采購(gòu)所需的技術(shù)資料，負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)。
3．3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供方的審批。
4 工作程序
4．1 據(jù)采購(gòu)物資對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量特性影響的程度，采購(gòu)物資可分為二類：
a． Ａ類物資：指構(gòu)成本公司最終產(chǎn)品并直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的物資。塑料紗管及波紋管：聚碳酸酯、聚丙烯、聚乙烯、ABS、聚氯乙烯及輔料、AS、壓克力等。精紡毛紗：國(guó)（外）毛、化纖等；
b． Ｂ類物資：指構(gòu)成本公司最終產(chǎn)品，但對(duì)產(chǎn)品性能影響不顯著的物資。塑料紗管：染（顏）料、白油、酒精、銅箍、膠木芯、絨布、包裝箱（袋）等。精紡毛紗：和毛油、包裝箱（袋）等；波紋管配套用膠圈等。
4．2 供方的評(píng)定
4．2．1 新增供方的評(píng)定
a． 初選
1） 由供銷(xiāo)部根據(jù)現(xiàn)有供方的狀況，市場(chǎng)調(diào)查及同行使用信息，選出認(rèn)為合格的供方作為候選，也可發(fā)出《供方調(diào)查表》對(duì)其進(jìn)行調(diào)查。
2） 供銷(xiāo)部將調(diào)查的有關(guān)信息記入《供方評(píng)定記錄表》中，新增供方按《供方評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)供方進(jìn)行初評(píng)。
b． 試用、確認(rèn)
1） 技質(zhì)部（科）對(duì)候選供方的送樣，按《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。同一種產(chǎn)品3次送樣不合格，取消候選方資格。
2） 樣品檢驗(yàn)合格的，必要時(shí)由生產(chǎn)部進(jìn)行生產(chǎn)試用，技質(zhì)部對(duì)試用情況進(jìn)行監(jiān)視，并出具相應(yīng)的試用記錄。
3） 供銷(xiāo)部（科）組織生產(chǎn)部（科），技質(zhì)部（科）對(duì)候選供方進(jìn)行評(píng)定，經(jīng)評(píng)定合格，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入《合格供方名單》。
4．2．2 經(jīng)銷(xiāo)商和運(yùn)輸商的評(píng)定
供銷(xiāo)部（科）對(duì)提供物資的經(jīng)銷(xiāo)商不發(fā)放《供方調(diào)查表》，僅對(duì)其提供指定產(chǎn)品的品牌、質(zhì)量、規(guī)格、價(jià)格以及信譽(yù)度等進(jìn)行綜合評(píng)定，評(píng)定合格后列入《合格供方名單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
供銷(xiāo)部（科）對(duì)承接公司產(chǎn)品運(yùn)輸業(yè)務(wù)的運(yùn)輸商不發(fā)放《供方調(diào)查表》，僅對(duì)其運(yùn)輸能力、交貨及時(shí)、安全防護(hù)、價(jià)格、服務(wù)、信譽(yù)等方面進(jìn)行評(píng)定，評(píng)定合格后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)列入《合格供方名單》。
4．2．3 對(duì)市場(chǎng)采購(gòu)的零星物資不作評(píng)定，不列入《合格供方名單》。
4．2．4 老供方的評(píng)定
a． 塑料紗管、精毛紡產(chǎn)品老供方的評(píng)定：
對(duì)現(xiàn)有的并向公司提供產(chǎn)品有一年以上歷史的老供方，在經(jīng)初選合格后，并且對(duì)最近一年的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)定，對(duì)評(píng)定合格的報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入《合格供方名單》。
b． 波紋管產(chǎn)品老供方的評(píng)定：
對(duì)已向公司提供產(chǎn)品有半年以上歷史的老供方，在經(jīng)初選合格后，并對(duì)其供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)定，評(píng)定合格的，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，列入《合格供方名單》。
c．
5 合格供方名單發(fā)放
供銷(xiāo)部（科）負(fù)責(zé)每年年初將新編的《合格供方名單》發(fā)至生產(chǎn)部（科）、技質(zhì)部（科）、財(cái)務(wù)部、公司辦。
6 合格供方的監(jiān)控
6．1 進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格，由技質(zhì)部（科）按《不合格品控制程序》進(jìn)行。
6．2 屬于下列情況之一，由供銷(xiāo)部（科）填寫(xiě)《取消合格供方審批單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，取消合格供方資格。
a． 供銷(xiāo)部（科）根據(jù)《合格供方供貨記錄》對(duì)于質(zhì)量下降，發(fā)現(xiàn)連續(xù)3次或一年內(nèi)累計(jì)5次退貨；
b． 對(duì)Ａ類、Ｂ類供方每年進(jìn)行一次復(fù)審，由供銷(xiāo)部（科）組織實(shí)施，根據(jù)一年來(lái)的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格等綜合情況，對(duì)復(fù)審不合格，由供銷(xiāo)部（科）通知供方限期整改，整改后仍不合格；
7 質(zhì)量記錄控制管理
供銷(xiāo)部（科）負(fù)責(zé)有關(guān)供方評(píng)定、控制的記錄保存。
8 采購(gòu)
8．1 由供銷(xiāo)部（科）根據(jù)采購(gòu)物資庫(kù)存情況編制《物資采購(gòu)單》。《物資采購(gòu)單》內(nèi)容應(yīng)包括：
a． 供方名稱；
b． 采購(gòu)物資名稱、型號(hào)；
c． 數(shù)量
d． 交貨期限
8．2 圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件由技質(zhì)部（科）編制，其批準(zhǔn)和發(fā)放按《文件控制程序》進(jìn)行，并由供銷(xiāo)部（科）負(fù)責(zé)向供方提供。
8．3 采購(gòu)單的批準(zhǔn)和實(shí)施。
供銷(xiāo)部（科）編制的采購(gòu)單，經(jīng)供銷(xiāo)部（科）經(jīng)理（科長(zhǎng)）審核，總經(jīng)理或分廠廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)至財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購(gòu)單籌措資金。采購(gòu)人員按批準(zhǔn)后的采購(gòu)單實(shí)施采購(gòu)。
8．4 采購(gòu)文件的變更
當(dāng)采購(gòu)文件需要變更時(shí)，由原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)，涉及到供方問(wèn)題時(shí)，由供銷(xiāo)部（科）負(fù)責(zé)與供方協(xié)調(diào)處理。
8．5 采購(gòu)物資驗(yàn)證
8．5．1 對(duì)采購(gòu)物資可有如下幾種驗(yàn)證方式：
a． 由技質(zhì)部（科）進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；
b． 由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；
c． 由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；
d． 由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。
對(duì)后兩種情況，供銷(xiāo)部（科）應(yīng)在物資采購(gòu)單中規(guī)定驗(yàn)證的安排和放行方式。
8．5．2 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。
9 相關(guān)文件
9．1 QS/ZSY30704-01-2001《供方評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》
9．2 QS/ZSY30803-01-2001《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程》
9．3 QS/ZSY20804-2003《不合格品控制程序》
10 質(zhì)量記錄
10．1 QS/ZSY40704-01“供方評(píng)定記錄表”
10．2 QS/ZSY40704-02“合格供方名單”
10．3 QS/ZSY40704-03“取消合格供方審批單”
10．4 QS/ZSY40704-04“合格供方供貨記錄”
10．5 QS/ZSY40704-05“物資采購(gòu)單”
10．6 QS/ZSY40704-06“供方調(diào)查表”